第一条 为提高出差的有效性，保证业务活动顺利推进；也为了保证出差人员工 作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。

    第二条 出差范畴：一切因公出差，包括业务、会务、培训。

    第三条 出差前须填写出差申请单及费用预支单（单据一人一单），获批后方可 出差；出差归来须交出差报告；出差申请单、费用预支单与出差报告皆是报销附件。

    第四条 出差申请单、费用预支单审批程序：

    1、 员工出差由部门经理审核报总经理审批。

    2、 部门经理出差由总经理审批。

    第五条 员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。

    第六条 因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门存档，否则不予在报销。

    第七条 出差返回后一周内须写出差报告并上交直接上级，不交或敷衍了事者，不予报销。业务出差报告内容要素见第十二条附则。

    第八条 员工出差返回或业务完成后，必须在一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经公司领导批准，借款超过一个月或在当年年底仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。

    第九条 差旅费报销标准。

    1、 住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销；150元/天/人；低于标准，按实际节约部分的60%奖励给当事人。

    2、 （非市内）交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票。

    3、 住勤补贴（餐补、市内交通）：30元/天/人。按实际出差天数计算；

    ① 出发当天12点以后出发（实际出发时间）的不计算在内；

    ② 归来当天12点前归来（实际到达时间）的不计算在内。

    4、 其他：以下费用项目实行实报实销。①经公司领导批准，员工外出参加会议或培训所产生的由主办方统一安排的相关费用；②往返机场的费用；③经公司领导批准的其他费用。

    第十条 交通费开支办法

    1、 乘坐火车从20：00至次日7：00之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票。

    2、 特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱）、火车软卧及轮船经济舱以上舱位；报销时该类票票面上应有总经理签批。

   第十一条 自驾车出差所产生的过路费和油费由办公室另行制定的标准执行。

   第十三条 此制度自生效之日起此前所有相关制度即刻废止。