【IT168 信息化】
在后台apar里的preparation automatically posting里设定帐户类型为d和k（也就是vendor和customer)的清账条件为ZUONR（assignment)，然后我在vendor或者customer的主数据中加入了sortkey这个字段，在当中输入了assignment为012（vendor)或者031(customer). 然后我做了一正一反两张凭证，金额相同。都是open的状态。 然后执行f.13，选中我需要的那个vendor或者customer，然后执行，然后系统就自动帮我清掉了
APAR自动清账
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